蒲江縣老干部休養所2018年部門預算說明

信息來源: 發布時間: 2018-03-12 00:52 【打印】 【關閉】

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1、負責宣傳和貫徹執行中央、省、市、縣關于老干部工作的方針、政策和規定,組織老干部開展活動。

2、負責對老干部活動場所進行管理和維護,保證老干部活動場所和活動器材正常運行,確保老干部活動正常開展。

3、協助老干部局開展老干部走訪慰問、參觀考察、理論學習等活動,為老干部服務。

4、承辦主管部門交辦的其他事項。
(二)2018年重點工作

以十九大精神引領工作,站在服從大局、融入大局的角度來謀劃、推進老干部休養所工作;緊密結合老干部工作職能、職責,努力開創老干部休養所工作新局面。緊緊抓住服務老干部這條主線,以人為本、服務為先、切實從政治上尊重、思想上關心、生活上照顧老干部。

1、不斷強化服務意識,努力履行好新時代賦予的新使命。認真做好休養所的日常管理工作,定期為休養所的娛樂設施和健身器材進行管理和維護,確保為老干部提供環境優美、功能齊全的活動場所。同時,積極協助老干局組織老干部一月一次的政治理論學習,認真向老干部宣傳和貫徹執行黨和國家有關老干部工作的方針政策,促進老干部與時俱進,適應形勢發展要求,與黨中央、地方黨委保持高度一致。

2、積極組織老干部開展各項文體活動,熱情周到為老干部服務,精心組織開展了門球、乒乓球、棋牌等內容豐富,形式多樣的活動。

3、重大節日對老干部進行走訪慰問活動。 在“七一”、春節等重大節日期間,開展對老干部的走訪慰問,讓老干部充分感受到黨的溫暖和關懷,同時,積極組織老干部參加市老干局和縣上開展的重大活動。

4、積極做好老干部生病住院的探望和慰問工作。 詢問老干部的需求,讓他們安心調養,為他們帶去黨的關懷。

5、配合老干局做好老干部的喪葬和善后事宜等工作

二、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看,蒲江縣老干部休養所部門預算包括:休養所本級預算、休養所屬事業單位預算。

納入蒲江縣老干部休養所2018年部門預算編制范圍的預算單位及人員情況如下:

蒲江縣老干部休養所本級,截止2017年10月,共有行政編制4名,實有在職人員4人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算64.8萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入64.8萬元、上年結轉0萬元。支出包括:行政運行、一般行政管理事務、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。2018年收支總預算64.8萬元,比2017年收支總預算46.05萬元增加18.75萬元,增長40.72%,變動的主要原因是人員增加、場館日常運行費和老干部活動費增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

2018年財政撥款收支預算64.8萬元,比2017年財政撥款收支預算46.05萬元增加18.75萬元,主要原因是人員增加、場館日常運行費和老干部活動費增加。

收入包括:一般公共預算當年撥款收入64.8萬元、上年結轉0萬元。支出包括:行政運行44.37萬元、一般行政管理事務12.8萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出5.45萬元、機關事業單位職業年金繳費支出2.18萬元。

五、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

老干部休養所2018年一般公共預算當年撥款64.8萬元,比2017年預算數46.05萬元增加18.75萬元,增長40.72%變動的主要原因是人員增加、場館日常運行費和老干部活動費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出57.17萬元,占88.22%;社會保障和就業(類)支出7.63萬元,占11.78%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務支出(類)其它共產黨事務支出(款)一般行政事務管理(項)預算數為29.34萬元,比2017年預算數20.86萬元增加8.48萬元,增長40.65%,變動的主要原因是人員增加。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等支出。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為5.45萬元,比2017年預算數3.88萬元5.45萬元,增加40.46 %,變動的主要原因是預算人員增加1人。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算數為2.18萬元,比2017年預算數1.55萬元增加0.63萬元,增加40.65 %,變動的主要原因是預算人員增加1人。主要用于機關事業單位職業年金繳費。


六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2018年一般公共預算基本支出預算52萬元,比2017年預算數36.05萬元,增加15.95萬元,增長44.24%,變動的主要原因是人員增加,其中:

人員經費36.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

公用經費8.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費。

對個人和家庭的補助6.7萬元,主要包括:、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

七、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明

本部門2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年項目支出預算情況說明

2018年本部門項目支出預算12.8萬元,比2017年預算數10萬元增加2.8萬元,增長28%,變動的主要原因是場館日常運行費和老干部活動費增加。2018年項目預算支持的主要項目如下:

  1. 場館日常運行費8萬元

  2. 老干部活動費4.8萬元。

    九、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

    (一)因公出國(境)經費

    2018年預算未安排因公出國(境)經費。

    (二)公務接待費

    2018年預算未安排公務接待費用。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    2018年預算未安排公務用車購置經費及運行維護費。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    本部門2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,預算8.33萬元。,較2017年6.04萬元,增加2.29萬元,增長37.91%變動的主要原因人員增加。

    (二)政府采購情況

    2018年未安排政府采購經費。

    (三)國有資產占有使用情況

    2017年,老干部休養所無公務用車。

    2018年老干部休養所預算未安排購置車輛及購置單位價值200萬元以上大型設備。

    (四)績效目標設置情況

    2018年老干部休養所實行績效目標管理的項目2個,涉及一般公共預算12.8萬元。

    十一、名詞解釋

    老干部休養所2018年部門預算名詞解釋

    1、一般公共預算撥款收入:指縣財政當年撥付的一般公共預算的資金。

    2、政府性基金預算撥款收入:指縣財政當年撥付的政府性基金預算的資金。

    3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    4、一般公共服務(類)共產黨事務(款)行政運行(項):指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    7、“三公"經費:納入財政本級預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    8、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十二、 2018年部門預算表

    1、部門預算收支總表

    2、部門收入總表

    3、部門支出總表

    4、財政撥款收支預算總表

    5、財政撥款支出表(政府經濟科目)

    6、一般公共預算支出經濟分類表

    7、一般公共預算基本支出表

    8、一般公共預算項目支出表

    9、一般公共預算“三公”經費表

    10、政府性基金預算支出表

    11、政府性基金預算“三公”經費表





    蒲江縣老干部休養所

    2018年1月26日

老干館部休養所預算公開表.XLS


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