蒲江县老干部休养所2018年部门预算说明

信息来源: 发布时间: 2018-03-12 00:52 【打印】 【关闭】

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、负责宣传和贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针、政策和规定,组织老干部开展活动。

2、负责对老干部活动场所进行管理和维护,保证老干部活动场所和活动器材正常运行,确保老干部活动正常开展。

3、协助老干部局开展老干部走访慰?#30465;?#21442;观考察、理论学习等活动,为老干部服务。

4、承办主管部门交办的其他事项。
(二)2018年重点工作

以十九大精神引领工作,站在服从大局、融入大局的角度来谋划、推进老干部休养所工作;紧密结合老干部工作职能、职责,努力开创老干部休养所工作新局面。紧紧抓住服务老干部这条主线,以?#23435;?#26412;、服务为先、切实从政治上尊重、思想上关心、生活上?#23637;?#32769;干部。

1、不断强化服务意识,努力履行好新时代赋予的新使命。认真做好休养所的日常管理工作,定期为休养所的娱乐设施和健身器材进行管理和维护,确保为老干部提供环境优美、功能齐全的活动场所。同时,积极协助老干局组织老干部一月一次的政治理论学习,认真向老干部宣传和贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针政策,促进老干部与时俱进,适应?#38382;?#21457;展要求,与党中央、地方党委保持高度一致。

2、积极组织老干部开展各项文体活动,热情周到为老干部服务,精心组织开展了门球、乒乓球、棋牌等内容丰富,?#38382;?#22810;样的活动。

3、重大节日对老干部进行走访慰问活动。 在“七一”、春节等重大节日期间,开展对老干部的走访慰问,让老干部充分感受到党的温暖和关?#24120;?#21516;时,积极组织老干部参加市老干局和县上开展的重大活动。

4、积极做好老干部生病住院的探望和慰问工作。 询问老干部的需求,让他?#21069;?#24515;调养,为他们带去党的关?#22330;?/span>

5、配合老干局做好老干部的丧葬和善后事?#35828;?#24037;作

二、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看,蒲江县老干部休养所部门预算包括:休养所本级预算、休养所属事业单位预算。

纳入蒲江县老干部休养所2018年部门预算编制范围的预算单位及人员情况如下:

蒲江县老干部休养所本级,截止2017年10月,共?#34892;?#25919;编制4名,实有在职人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算64.8万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入64.8万元、上年结转0万元。支出包括:行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。2018年收支总预算64.8万元,比2017年收支总预算46.05万元增加18.75万元,增长40.72%,变动的主要原因是人员增?#21360;?#22330;馆日常运行费和老干部活动费增?#21360;?/span>

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支预算64.8万元,比2017年财政拨款收支预算46.05万元增加18.75万元,主要原因是人员增?#21360;?#22330;馆日常运行费和老干部活动费增?#21360;?/span>

收入包括:一般公共预算当年拨款收入64.8万元、上年结转0万元。支出包括:行政运行44.37万元、一般行政管理事务12.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.18万元。

五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干部休养所2018年一般公共预算当年拨款64.8万元,比2017年预算数46.05万元增加18.75万元,增长40.72%变动的主要原因是人员增?#21360;?#22330;馆日常运行费和老干部活动费增?#21360;?/span>

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出57.17万元,占88.22%;社会保障和就业(类)支出7.63万元,占11.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)一般行政事务管理(项)预算数为29.34万元,比2017年预算数20.86万元增加8.48万元,增长40.65%,变动的主要原因是人员增?#21360;?#20027;要用于工?#24335;?#37329;津补贴、办公费、水电费等支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为5.45万元,比2017年预算数3.88万元5.45万元,增加40.46 %,变动的主要原因是预算人员增加1人。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为2.18万元,比2017年预算数1.55万元增加0.63万元,增加40.65 %,变动的主要原因是预算人员增加1人。主要用于机关事业单位职业年金缴费。


六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出预算52万元,比2017年预算数36.05万元,增加15.95万元,增长44.24%,变动的主要原因是人员增加,其中:

人?#26412;?#36153;36.97万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工?#30465;?#20854;他工资福利支出。

公用经费8.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、?#23454;?#36153;。

对个人和家庭的补助6.7万元,主要包括:、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年项目支出预算情况说明

2018年本部门项目支出预算12.8万元,比2017年预算数10万元增加2.8万元,增长28%,变动的主要原因是场馆日常运行费和老干部活动费增?#21360;?/span>2018年项目预算支持的主要项目如下:

  1. 场馆日常运行费8万元

  2. 老干部活动费4.8万元。

    九、财政拨款安排“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

    (一)因公出国(?#24120;?#32463;费

    2018年预算未安?#20051;?#20844;出国(?#24120;?#32463;费。

    (二)公务接待费

    2018年预算未安排公务接待费用。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    2018年预算未安排公务用车购置经费及运行维护费。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,预算8.33万元。,较2017年6.04万元,增加2.29万元,增长37.91%变动的主要原因人员增?#21360;?/span>

    (二)政府采购情况

    2018年未安排政府采购经费。

    (三)国有资产占有使用情况

    2017年,老干部休养所无公务用车。

    2018年老干部休养所预算未安排购置车辆及购置单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年老干部休养所实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算12.8万元。

    十一、名?#24335;?#37322;

    老干部休养所2018年部门预算名?#24335;?#37322;

    1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的一般公共预算的?#24335;稹?/span>

    2、政府性基金预算拨款收入:指县财政当年拨付的政府性基金预算的?#24335;稹?/span>

    3、上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的?#24335;稹?/span>

    4、一般公共服务(类)共产党事务(款)行政运行(项):指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公"经费:纳入财政本级预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    8、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、 2018年部门预算表

    1、部门预算收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出表(政府经济科目)

    6、一般公共预算支出经济分类表

    7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出表

    9、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;表

    10、政府性基金预算支出表

    11、政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;表





    蒲江县老干部休养所

    2018年1月26日

老干馆部休养所预算公开表.XLS


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